Detail faktúry č. F_0112_06-2023_18000

Popis fakturovaného plnenia

maliarske a natieracske práce Trebišov

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

618.4

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

18200-1081/2023 31.5.2023

Dátum doručenia faktúry

9.6.23

Dátum zverejnenia faktúry

12.6.23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

Michal Opryska

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Trebišov

IČO

37541447