Detail faktúry č. F_0037_02_2024_16000

Popis fakturovaného plnenia

6ks závesné lekárničky, 6x náplň do lekárničky

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

309.75

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

13/2024 -16000

Dátum doručenia faktúry

22.2.24

Dátum zverejnenia faktúry

28.2.24

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

BENU SK 77, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - Rača

IČO

50741268