Detail faktúry č. F_0254_03_2024_11000

Popis fakturovaného plnenia

papierové utierky, toaletný papier

Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)

9208.8

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

067/24-230

Dátum doručenia faktúry

26.3.24

Dátum zverejnenia faktúry

26.4.24

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby

VISI INVEST s.r.o.

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby

SNP 279/107, 919 04 Smolenice

IČO

47815507