Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Objednávky ŠÚ SR zoznam

Objednávky

Záznamov na stranu
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
9/2019-16000 4.2.19 stravné lístky na 2/19 3570.0
9/2019-17000 1.2.19 Stravné lístky 1020.0
8/2019-17000 1.2.19 Preprava 13 osôb mikrobusom do Banskej Bystrice 320.0
3/1/2019-15000 1.2.19 Stravné lístky v hodnote 3,80 € na mesiac február 2019 1991.2
2/2019-13000 1.2.19 Nákup stravných lístkov 2686.6
10/2019-17000 1.2.19 Stravné poukážky 927.2
7/2019-17000 31.1.19 Výmena predných kotúčov a dosiek, výmena čapov riadenia pravého predného ložiska, tyčiek stabilizátora geometrie 350.0
8/2019-16000 24.1.19 čistenie kanalizácie 80.0
06/2019-17000 22.1.19 Kontrola bŕzd prednej nápravy a riadenia, vozidlo Peugeot, PO 126CH 35.0
05/2019-17000 21.1.19 Servisný zásah a výmena akumulátora zabezpečovacieho systému Prešov 40.0
2/1/2019-15000 16.1.19 Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a vypracovanie kontrolnej správy 100.0
7/2019-16000 15.1.19 optické myši 10 ks 80.0
6/2019-16000 15.1.19 rampa s modulom do dataprojektu 289.0
9/2019-230 14.1.19 Predplatné online denníka - Hospodárske noviny 100.0
8/2019-230 14.1.19 Celoročná objednávka na opravu a údržbu rezacieho zariadenia a brúsenie nožov. Celoročná objednávka na opravu a údržbu šijacieho zariadenia 900.0
12/2019-230 14.1.19 Oprava EPS – výmena nefunkčného automatického hlásiča, číslo miestnosti 122, v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c 150.0
11/2019-230 14.1.19 Oprava plynového kotla K3 - Hanulova 5/c 190.0
10/2019-230 14.1.19 Umytie horizontálnych žalúzií a okien v miestnosti číslo 220 a 221. 202.0
1/2019-13000 13.1.19 Nákup stravných lístkov 2622.0
7/2019-230 9.1.19 Odstránenie závady na kamerovom systéme ŠÚ SR. 50.0
6/2019-2320 9.1.19 Jura tablety na vodný kameň 9ks 38.7
5/2019-230 9.1.19 Príprava na kontrolu pre STK a výkon technickej a emisnej kontroly na služobnom motorovom vozidle 110.0
4/2019-16000 9.1.19 uprat.práce rokovačky a spoloč.priest. I.polrok´19 300.0
3/2019-17000 8.1.19 4 ks polymery na pečiatky Trodat- Printy 4911 podľa vzoru 20.0
04/2019-17000 8.1.19 Výmena priestorového termostatu - kotolňa Bardejov 130.0
5/2019-16000 7.1.19 oprava plyn.kotla a čistenie horáka 30.0
1/2019-ZH-16000 7.1.19 výroba kľúča na AUS 165.0
4/2019-230 4.1.19 Občerstvenie pre zamestnancov ŠÚ SR - novoročné stretnutie 1300.0
3/2019-230 4.1.19 Nástenky korkové, ceruzky 70.0
3/2019-16000 4.1.19 stravné lístky na 1/19 3800.0
2/2019-16000 4.1.19 stravné poukážky na 1/19 8200.0
1/1/2019-15000 4.1.19 Stravné lístky v hodnote 3,80 € 2006.4
2/2019-230 3.1.19 Stravné poukážky 26600.0
1/2019-230 3.1.19 Stravné lpoukážky 24320.0
1/2019-16000 3.1.19 diaľničné známky 7 ks na AUS 350.0
2/2019-17000 2.1.19 Stravné poukážky 1520.0
1/2019-17000 2.1.19 Stravné lístky 1360.0
600/2018-230 21.12.18 Priemerné mesačné ceny ojazdených automobilov na rok 2019 605.0
599/2018-230 21.12.18 USB FLASH s logom ŠÚ SR 4808.4
598/2018-230 20.12.18 Celoročná objednávka k zabezpečeniu obsluhy plynovej kotolne ŠÚ SR, Hanulova 5/c. 4210.0
66/2018-13000 19.12.18 Nákup spotrebného materiálu na údržbu budovy 50.0
597/2018-230 19.12.18 Cyklický ročný servis vstupných dverí Tormax 110.0
596/2018-230 19.12.18 Poskytovanie konfiguračných, inštalačných a servisných služieb systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft 5952.0
48/18-14000 19.12.18 Prepážky do kartotéky, popolník s nádobou na odpad 180.0
65/2018-13000 18.12.18 Autopoťahy do služobného vozidla Hyundai i30 400.0
45/1/2018-15000 18.12.18 Revízia EZS 420.0
44/1/2018-15000 18.12.18 Všeobecný materiál 113.0
595/2018-230 17.12.18 PC doplnky 828.66
594/2018-230 17.12.18 Oprava DRS plynu 990.0
593/2018-230 17.12.18 V súvislosti s prípravou ŠÚ SR na voľby objednávame analýzu prienikov a rozdielov medzi klastrami a identifikáciu možností v rámci IVIS pre prípady konania rôznych typov volieb v jednom termíne. 5700.0
64/2018-13000 13.12.18 Oprava KIA cee´d - ľavý predný reflektor 25.0
592/2018-230 13.12.18 Kúpa a montáž poškodených vodiacich papučiek výťahu. 190.0
591/2018-230 13.12.18 Vypracovanie projektovej dokumentácie – zásuvkové a svetelné rozvody v budove ŠÚ SR v Banskej Bystrici. 3850.0
55/2018-12000 13.12.18 revízia kotlov SE 166.3
18200-0001/2018 13.12.18 Podlahový vysávač Electrolux 139.0
18200-0001/2018 13.12.18 Jednomotorový vysávač Kärcher T10/1 216.0
76/2018-17000 12.12.18 Podanie stravy 259.2
68/2018-16000 12.12.18 oprava svetla v kabíne výťahu 25.0
67/2018-16000 12.12.18 servis tlačiaren HP Color 5220 400.0
590/2018-230 12.12.18 Kontrola podvozku na služobnom motorovom vozidle 50.0
589/2018-230 12.12.18 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok v počte 3 balíky po 15 000 ks. 2700.0
588/2018-230 11.12.18 Čistiace prostriedky a spotrebný materiál 543.86
47/18-14000 11.12.18 Oprava mot. vozidla Škoda Fabia Combi NR 136 CG 210.0
63/2018-13000 10.12.18 Nákup pracovnej obuvi 40.0
587/2018-230 10.12.18 Celoročný Balík 10 na web stránke Avíza, na zverejňovanie VŠZM 108.0
586/2018-230 10.12.18 Kúpa náradia do dielne 1200.0
585/2018-230 10.12.18 Vymaľovanie chodieb budovy ŠÚ SR - Miletičova3 4786.69
584/2018-230 10.12.18 Kúpa 15 ks diaľkových ovládačov CAME TOP862EV 448.56
583/2018-230 10.12.18 Oprava služobného motorového vozidla 580.0
582/2018-230 10.12.18 Ručné elektrické náradie do dielne 1207.87
581/2018-230 10.12.18 Ponorné kalové čerpadlo 284.39
580/2018-230 10.12.18 Úpravy softvérového diela RPO 6720.0
579/2018-230 10.12.18 Kúpa defibrilátora LIVE PACK CR PLUS vrátane zaškolenia jeho obsluhy 1678.8
578/2018-230 10.12.18 Výmena pokazeného switcha monitorovacieho systému vo VC ŠÚ SR - Pracovisko ŠÚ SR v BA 462.0
577/2018-230 7.12.18 Stravné poukážky 8276.4
576/2018-230 7.12.18 Stravné poukážky 6642.4
575/2018-230 7.12.18 Stravné poukážky 2036.8
574/2018-230 6.12.18 Autopreprava tovaru z Merkury Marketu 66.0
573/2018-230 6.12.18 Výroba 1 ks info tabule, výroba a montáž dopravnej značky 150.0
572/2018-230 6.12.18 Sušiče na ruky 1600.0
571/2018-230 6.12.18 Perá Parker 1220.0
570/2018-230 6.12.18 Kožený zápisník 2880.0
54/2018-12000 6.12.18 revízia PSN 195.53
53/2018-12000 6.12.18 nákup DHM 405.49
66/2018-16000 5.12.18 vyčistenie kanalizácie 110.0
52/2018-12000 5.12.18 revízia kotlov TT 168.0
51/2018-12000 5.12.18 diagnostika auta SE 79.03
46/18-14000 5.12.18 Ozvučenie a osvetlenie na vianočnom večierku 200.0
64/2018-16000 4.12.18 stravné poukážky na 12/18 6175.0
62/2018-13000 4.12.18 Spotrebný matariál pre údržbu budovy 20.0
75/2018-17000 3.12.18 Parkovanie služobného motorového vozidla PO 126 CH na parkovisku OD Prior Poprad na obdobie 01-12/2019 216.0
74/2018-17000 3.12.18 Čistiace a upratovacie práce podľa ponuky, k.m. VT, na obdobie 01-12/2019 240.0
73/2018-17000 3.12.18 Maľovanie a vyspravenie kancelárskych priestorov a chodby podľa priloženej prílohy 1545.0
72/2018-17000 3.12.18 Stravné poukážky 2131.8
71/2018-17000 3.12.18 Stravné lístky 54.4
65/2018-16000 3.12.18 stravné lístky na 12/18 2800.0
61/2018-13000 3.12.18 Nákup stravných lístkov 2192.6
569/2018-230 3.12.18 Klubové kreslá a konferenčný stolík 2226.0
568/2018-230 3.12.18 3 knihy 260.0
567/2018-230 3.12.18 Chladnička, ventilátor, MCW, konvica rýchlovarná 1982.4
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/orders Objednávky ŠÚ SR zoznam Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872AT0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Objednávky ŠÚ SR