Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Objednávky ŠÚ SR zoznam

Objednávky

Záznamov na stranu
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky Popis objednaného plnenia Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
304/23-230 20.11.23 21.11.23 Dvojdňové prezenčné školenie pre interných audítorov podľa ISO 19 011 za účelom získania certifikátov interných audítorov pre 24 zamestnancov ŠÚ SR v termínoch. 5040.0
49/2023-13000 16.11.23 22.11.23 Oprava svetiel, oprava výfuku, výmena žiaroviek na služobných autách, príprava na opakovanú STK. 100.0
51/2023-12000 15.11.23 15.11.23 prezutie pneumatík - KM Senica 50.0
303/23-230 15.11.23 21.11.23 Objednanie služby - výmena oleja do rezacieho zariadenia DAEHO DY - 720 366.0
302/23-230 15.11.23 21.11.23 Objednávka 6 školení poskytovanie predlekárskej prvej pomoci 894.0
18200-1081/2023 15.11.23 20.11.23 Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Citroen C3 AA 758DN 45.0
77/2023-16000 14.11.23 21.11.23 odborná prehliadka a skúška plynovej kotolne v budove ŠÚ SR BB 450.0
76/2023-16000 14.11.23 21.11.23 zateplenie kanalizačného potrubia na 6. a 7.poschodí v budove ŠÚ SR BB 500.0
50/2023-12000 14.11.23 14.11.23 pracovný kalendár 2024 95.0
49/2023-12000 14.11.23 14.11.23 prezutie služobných vozidiel - Trnava 80.0
48/2023-13000 14.11.23 16.11.23 Servisná prehliadka a vyčistenie klimatizačných jednotiek 160.0
48/2023-12000 13.11.23 13.11.23 revízia HP - KM Galanta 50.0
301/23-230 13.11.23 15.11.23 Guľôčkové pero I.M. PARKER - 16 ks; Osobný diár Filofax čierny - 16 ks 1954.56
47/2023-13000 10.11.23 14.11.23 Vykonanie emisnej kontroly služobného auta HYUNDAI i20. 60.0
46/2023-17000 9.11.23 5.12.23 Elektroinštalačné práce 65.0
300/23-230 9.11.23 15.11.23 2 kusy licencií - FortiADC WAF Security Services RNW coterm 2637.6
299/23-230 9.11.23 15.11.23 Objednávkové služby na rozvoj JIS ŠÚ vychádzajú z požiadavky uvedenej v prílohe č. 1 293598.0
45/2023-17000 8.11.23 5.12.23 Oprava kop. stroja - KM vranov 161.0
47/2023-12000 7.11.23 8.11.23 Odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení a kotolne - TT 200.0
46/2023-12000 7.11.23 8.11.23 servis EZP - KM Galanta 100.0
44/2023-17000 7.11.23 8.11.23 Pravidelná servisná prehliadka motorového vozidla Hyundai i30, ŠPZ PO857GZ 350.0
4/2/2023-15000 7.11.23 14.11.23 Oprava kotla na kúrenie - havarijný stav - pracovisko Čadca 300.0
298/23-230 7.11.23 15.11.23 Olejový servis na základe signalizácie palubného počítača (99 430 km) na služobnom motorovom vozidle Superb 2.0 TDI, ev. č. BL 122 NG - vodič František Kollár 520.0
297/23-230 7.11.23 9.11.23 Výroba - duplicitný kľúč od miestnosti sklad č. 010 údržby - 2 ks. 54.31
296/23-230 7.11.23 9.11.23 Výkon školenia BOZP a OPP pre nových zamestnancov pracujúcich na dohodu (2 osoby) ŠÚ SR v objekte Westend Plazza. 64.8
295/23-230 7.11.23 9.11.23 Dodávka a montáž CCTV (kamerový systém) a EZS (elektronický zabezpečovací systém) pre budovu Štatistický úradu SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 7323.6
294/23-230 7.11.23 9.11.23 Výmena výmenníka tepla na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia Kombi, ev. č. BL 413 GI - vodič Milan Hržič 350.0
2/2023-RS-16000 7.11.23 1.12.23 revízia hasiaceho prístroja na KM R.Sobota 55.0
46/2023-13000 6.11.23 14.11.23 Vykonanie odbornej skúšky poplachového systému na hlásenie narušenia (PSN) v budove KM Prievidza. 100.0
8/2023-ZH-16000 3.11.23 21.11.23 prezutie pneumatík a oprava prednej nápravy na AUS 720 DS 145.0
45/2023-13000 2.11.23 2.11.23 Servisná prehliadka služobného auta HYUNDAI i20 300.0
45/2023-12000 2.11.23 3.11.23 strava - kredity XI. 2023 960.0
44/2023-13000 2.11.23 2.11.23 Vykonanie STK a EK na služobnom aute HUNDAI i30 80.0
39/23-14000 2.11.23 22.12.23 prezutie zimných pneumatík, 4 - vozidlá 150.0
38/23-14000 2.11.23 22.12.23 kompletná deratizácia 150.0
293/23-230 2.11.23 9.11.23 Veľkoformátový kancelársky papier Conqueror B1, brilliant white, 120g/m2, bezdrevný ECF obsahuje bavlnu - 1 bal 500.0
292/23-230 2.11.23 9.11.23 Nákup mediálneho priestoru na sociálnych sieťach pre projekt ESC 2023/2024 5000.0
18200-1081/2023 2.11.23 2.11.23 Dobitie stravných kreditov na stravovacie karty - november 2023 1800.0
75/2023-16000 31.10.23 6.11.23 prezutie pneumatík a geometria na AUS 916 FX a AUS 181 GU 80.0
74/2023-16000 31.10.23 6.11.23 stravné lístky na 11/23 3070.0
73/2023-16000 31.10.23 6.11.23 dobitie kreditov na stravovacie karty na 11/23 5004.0
43/2023-17000 31.10.23 2.11.23 Stravovacie kredity 1350.0
43/2023-13000 31.10.23 31.10.23 Dobitie stravných jednotiek zamestnancom na november 2023 1680.0
34/1/2023-15000 31.10.23 31.10.23 Dobitie kreditov na stravu 2022.0
291/23-230 31.10.23 8.11.23 Nákup a potlač 4/0 1 ks rollupu - ROLL UP STANDARD v súlade s doručenými tlačovými podkladmi 91.68
290/23-230 31.10.23 3.11.23 Objednanie 400 ks zásielkových tubusov. Objednávka súvisí s Európskou súťažou v štatistike v školskom roku 2023/2024. Školám budú zaslané propagačné plagáty v zásielkových tubusoch. 230.4
289/23-230 30.10.23 3.11.23 Výkon školenia BOZP a OPP pre nových zamestnancov (3 osoby) a zamestnancov pracujúcich na dohodu (3 osoby) ŠÚ SR v objekte Westend Plazza 194.4
288/23-230 30.10.23 3.11.23 Procesná analýza - Voľby z pohľadu činností zabezpečovaných ŠÚ SR v rozsahu max. 384 človekohodín 35020.8
287/23-230 30.10.23 3.11.23 Pečiatka Colop Printer 10 - 3 kusy; Prezenčná pečiatka Colop 2660 - 1 kus; Pečiatka ŠÚ SR Colop Printer 30 - 1 kus 72.6
42/2023-17000 26.10.23 2.11.23 Pravidelná servisná prehliadka pre motorové vozidlo Hyundai i30, PO706FO po uplynutí 8 rokov prevádzky 273.0
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/orders Objednávky ŠÚ SR zoznam Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872AT0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Objednávky Štatistického úradu SR